00:10:00
问题已解决
我和厂家合作，厂家给我返利，开的负数发票，对于我方，账务应该怎么处理，（进项税还有成本啥的）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，一张发票全是负数就是理解为退货了，借：存货（负） 进项（负） 贷：应付（负），如果这批材料已结成本了，就是以前我们成本多结了，借：主营业务成本（负） 贷：存货（负）
2023 06/08 11:39
84784980 
2023 06/08 12:00
比如说我之前的分录
借：库存商品20
进项5
应付25
借：主营业务20
贷：库存20
现在开了负数发票
我应该怎么做账务处理，麻烦老师帮我详细列下分录呗
廖君老师 
2023 06/08 12:20
您好，红票也是这个金额吧
借：库存商品-20
进项-5
应付-25
借：主营业务-20
贷：库存-20
84784980
2023 06/08 12:22
进项税跨月了，不用做转出嘛
廖君老师
2023 06/08 12:22
您好，供应商开红票了，我们勾这个红票
阅读 487
描述你的问题，直接向老师提问
927
意见反馈
