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老师，请问附加税表格怎么填?本期减免税额，两个教育附加为什么自动带出来的，城建税是要自己填吗?
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是一般纳税人吗？你的月销售额是多少？
2023 06/08 14:14
84784951 
2023 06/08 14:18
是的，月销售金额5万多
郭老师 
2023 06/08 14:18
城建税不选择，只选择地方教育教育附加就可以的，月销售额10万可以免地方教育教育附加。
84784951
2023 06/08 14:21
那我的这个意思是上个月的这三个都不要交吗？
郭老师
2023 06/08 14:22
城建税需要交
地方教育，教育附加不用。
84784951
2023 06/08 14:26
城建税的那个本期减免税额要填吗，怎么算的啊
郭老师
2023 06/08 14:26
不能填写啊，他不可以免，它只能是减半，如果你是小型微利企业，在这个减免性质里面，你把它删除了，不要填写减免，它没有免税。只要交了增值税，你的城建税就得交。
84784951
2023 06/08 14:33
老师，您的意思是减免性质里不选择，然后减免税额也是0，只是在小型微利企业那边减半是吧？
为啥我看我们老会计上个月的申报里还填了呀
郭老师
2023 06/08 14:40
对的，是的，他选择的是哪一个。
84784951
2023 06/08 14:42
我前面月销售额超过10万了，他减免性质都选的其他，然后减免税额都减半了，再然后小微企业又都减半了，应该是这样吗
郭老师
2023 06/08 14:43
你好，那不对，你们少交了税款。
84784951
2023 06/08 14:45
老师，请教一下，那超过10万了应该怎么操作是对的呀
郭老师
2023 06/08 14:49
三个附加税都需要正常交，小型微利企业可以减半。
84784951
2023 06/08 14:52
也就是本期减免里面，不管销售额多少，三个附加都是不需要填写的是吧
郭老师
2023 06/08 14:53
超过了10万的销售额。这里的减免不要填写正常交。
84784951
2023 06/08 14:54
好的，谢谢老师耐心的解答
郭老师
2023 06/08 14:55
不要客气，工作愉快。
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