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老师你好，我们用的是金蝶迷你版，账套已启用无法修改期初余额，但是有一个新科目这个月启用，而且有期初余额，我怎么做账好？
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你好
这个没有办法了，你启用了，就不能修改期初数了
2023 06/08 14:29
84785034 
2023 06/08 14:30
那期末余额不是一直对不上银行存款
84785034
2023 06/08 14:31
能不能做一笔分录，把银行余额调整过来？
王超老师 
2023 06/08 14:34
可以的，只不过你对应的科目要找一个来调整的
84785034
2023 06/08 14:35
在其他应付款增加一个“期初余额调整”行不行？还是在哪个科目比较合适？
王超老师
2023 06/08 14:39
那你这个相当于是其他应付款增加了
84785034
2023 06/08 14:40
是啊，如果不用这个科目，有没哪个科目来过渡比较合适？
王超老师
2023 06/08 14:41
那没有，我不这样调整的
84785034
2023 06/08 14:41
那怎么调整才正确？
王超老师
2023 06/08 14:43
你要重新启用新的账套的
84785034
2023 06/08 14:45
已经启用的账套还能重新启用吗？还是当新账套全部数据重新录入？
王超老师
2023 06/08 14:48
不可以的，你要启用别的账套的
84785034
2023 06/08 14:49
那就是等于一个科目期初不对，整套账所有数据重新录入？几年的数据
王超老师
2023 06/08 14:50
是的，你这个要把数据导入进去的
最好是让软件公司的来导入的
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