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老师，外地预缴企业所得税的时候按：计税金额或销售收入。 是含税的还是不含税的？
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你好，这里是含税的收入，缴纳的收入他会给你换算成不含税的。
2023 06/08 15:07
84784995 
2023 06/08 15:09
这里标明的 是填含税？还是不含税的
郭老师 
2023 06/08 15:11
好，这里填写不含税的。
84784995
2023 06/08 15:13
这里是含税的是么？有两个省在预缴
郭老师
2023 06/08 15:18
你好，不含税的销售额
84784995
2023 06/08 15:18
这个后面没写不含税也按不含税的填写吗
郭老师
2023 06/08 15:21
是是的，是这么做的。
84784995
2023 06/08 15:22
老师，这里建筑服务销售额 是含税的么？预缴增值税的时候
郭老师
2023 06/08 15:23
对的，是的，这个是含税的。
84784995
2023 06/08 15:24
哦，那就是预缴增值税的时候 填含税的，企业所得税都按不含税的填写，不管后面有没有备注
84784995
2023 06/08 15:26
那之前所得税按含税金额填写了，也是没法退回的吧
郭老师
2023 06/08 15:26
对的是的，那你看一下他缴纳的时候给你自动换算了没有。
郭老师
2023 06/08 15:26
以后还有没有这个业务的。
84784995
2023 06/08 15:28
自动换算是哪里看的？我只要把开的发票，不含税的这个金额填写上就可以了吧
郭老师
2023 06/08 15:30
看一下你的税额，你用不含税的金额乘以0.2%。
84784995
2023 06/08 15:33
换算成不含税*0.002 =1.6 之前填了含税的是1.7
郭老师
2023 06/08 15:36
不是的，我的意思是，你看一下交纳的税款是不是不含税的金额乘以0.2%，如果不是的话，多交了。
郭老师
2023 06/08 15:36
后这个项目还有没有了，如果有的话，你再减去不就可以了。
84784995
2023 06/08 15:39
不是的，这个项目还有，下次可以直接减的对吧。注销的时候，税务不会主动退的吧？
郭老师
2023 06/08 15:41
对的，是的，这个一般不退的，你得申请退才行。
84784995
2023 06/08 15:42
谢谢老师
郭老师
2023 06/08 15:42
不用客气，工作愉快。
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