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现在结5月账。来了一张6月开具的发票。是5月的一笔出款。直接把发票放5月 做了费用 可以不 还是先预付 下月冲？
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你五月份有没有做这个业务的账？
2023 06/08 15:25
84785031 
2023 06/08 15:26
啥意思？ 五月就是付款了 现在她把发票开来啦。我想着正好5月没结账呢。
宋生老师 
2023 06/08 15:27
你好我是说你五月份有没有做账的？
比如你买了一个手机。五月份买了一个手机，但是六月份才开发票，那你五月份有没有做这个买手机的分录？
84785031
2023 06/08 15:30
比如 现在就是正做这个手机分录呀 本来没票 先做预付 但是现在来票啦 我又没结账呢 不就可以直接做费用啦 把发票用到5月。可以不
宋生老师
2023 06/08 15:33
你好！可以的，可以这样
84785031
2023 06/08 15:35
您刚说的是这个意思吧？如果5月账都结账了。当时做预付。现在来票也不能做到5月吧。除非5月计提了费用 可以把发票放到5月吧
84785031
2023 06/08 15:36
实操中 你们出款没来票的 都是挂往来冲 还是看发票情况 就直接做了费用呀
宋生老师
2023 06/08 15:38
你好！5月挂预付，6月做账入费用
84785031
2023 06/08 15:39
但根据权责发生制 5月这笔如果能确定来票早 直接确认费用 是没问题吧
宋生老师
2023 06/08 15:40
你好可以的，可以这样做。先做费用，然后来到发票直接贴进去。
84785031
2023 06/08 15:45
嗯嗯 那就看情况而定吧。这样可以就行 主要就是赶上这几天结账 来票 省的下月冲麻烦。
宋生老师
2023 06/08 15:47
你好，可以的，欢迎下次再来探讨。
84785031
2023 06/08 16:43
喜欢和您讨论。又有个问题呢。我们公司直播给消费者福利 抽到这个出行游呀。这部分费用怎么做
宋生老师
2023 06/08 16:44
你好。对于公司作为销售费用
另外老师是按题目个数来算钱的，你一直追问，对我也只是一个题。
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