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老师，适用于<<小企业会计准则>>的公司是不是已经不设“从前年度损益”来核算了？那今年汇算清缴后企业所得税大于去年计提的数，我应该怎么来入账呢？
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你好，您现在是退税吧？是这情况吗？用户分配利润科目。
2023 06/08 15:34
84784984 
2023 06/08 15:46
老师 是补税的，去年计提了：1492.05，今年汇算清缴后是3928.22
84784984
2023 06/08 15:48
老师是这样做吗？
玲老师 
2023 06/08 15:50
先补充具体少的那一部分。芥未分配利润，贷应交税费。然后交的时候借应交税费，贷银行存款。
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