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问题已解决
老师，我们申报的时候怎么出现这个？如果继续申报会不会有问题？
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你好，这个是异地工程，有预缴吗？
2023 06/08 15:49
郭老师 
2023 06/08 15:49
你看下这个月需要交多少税款，你在28栏里面怎么填写的？
84785037 
2023 06/08 15:51
表四本期预缴有20万，主表28行只填了13万，本次还需要缴纳不到一万的税款，有问题吗？
郭老师
2023 06/08 15:53
你好，你这个28栏不能超过24行的那个金额。
84785037
2023 06/08 15:55
没有超过，24行是14多，28行是 13多
郭老师
2023 06/08 15:57
你看下你交税的所属期是五月份吗？
84785037
2023 06/08 15:59
是的，不过我本期异地预缴的20万，本期抵减没有全部抵减，留了一部分
郭老师
2023 06/08 15:59
题和这里没有关系的，附表司的实际抵扣金额填写的和28是一样的吗？
84785037
2023 06/08 16:00
是一样的
郭老师
2023 06/08 16:01
看一下能忽略这个提示提交吧，如果不能的话，找你税务局那边看一下，给你维护一下。
84785037
2023 06/08 16:03
好的，我到时候咨询一下税务局吧
郭老师
2023 06/08 16:05
可以的，可以问一下的。
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