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问题已解决
老师，我这边是销售方，跨月了，专票需要开红字发票。在系统提交后，显示该发票已经抵扣，该怎么办呢？
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找销售方开红字信息表，您在用这个信息表开红字发票。
2023 06/08 16:28
84784984 
2023 06/08 16:50
我这边是销售方
玲老师 
2023 06/08 16:51
是的，所以让你找采购方开，开信息表。
84784984
2023 06/08 16:52
信息表开出来，我们这边就可以开红字发票了吗
玲老师
2023 06/08 16:55
是这样的，对的，是的。
84784984
2023 06/08 17:04
对方开出来了，为什么还是显示已经抵扣呢
玲老师
2023 06/08 17:10
你好。在哪个环节提示的？
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