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老师，需要补交2022年企业所得税98块，这笔分录该怎么写呢
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同学你好
是什么企业会计准则
2023 06/08 16:50
84785041 
2023 06/08 16:56
我们是一般纳税人，小企业会计制度，2023年初1月已经交了2022年的企业所得税，后面2023年5月发现需要调增，交98块企业所得税，钱在5月交了，不知道这个分录该怎么写
朴老师 
2023 06/08 17:00
同学你好
这个借利润分配未分配利润
贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税
贷银行存款
84785041
2023 06/08 17:14
老师，我尝试了这样写分录，发现财务报表里面的资产负债表未分配利润期末数减去资产负债表期初数得出的数，比利润表里面的净利润大98块
朴老师
2023 06/08 17:18
同学你好对的
这样做就可以
84785041
2023 06/08 17:25
但是，比利润表里面的数大98块。这个表对不上了怎么办
朴老师
2023 06/08 17:28
同学你好
这个做了跨年调整勾稽不上正常
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