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老师，交接的会计重复计提了税金，我现在冲回来的话税金及附加就变成负数了
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当月是负数很正常的哈
2023 06/08 16:55
84785015 
2023 06/08 16:58
她重复计提的是22年12月的，现在交接给我了，税金及附加都是平的，我现在要冲减多计提的分录，借税金及附加-1000贷应交税费应交城建税1000
84785015
2023 06/08 16:59
我到时候月底直接结转就可以了吗？不用管他是不是负数？
家权老师 
2023 06/08 17:01
借 利润分配-未分配利润-1000
贷 应交税费-应交城建税-1000
84785015
2023 06/08 17:03
这个会计年底没做利润分配，我直接冲减本年利润可以吗
家权老师
2023 06/08 17:06
不可以的，需要冲减利润分配
84785015
2023 06/08 17:07
那之前的账上没有利润分配，这个我怎么处理呢
84785015
2023 06/08 17:08
还有企业所得税1-3季度的，他也没有计提，现在4月份直接缴纳完了，我怎么处理呢
家权老师
2023 06/08 17:08
还是做那个科目就是
84785015
2023 06/08 17:09
借 利润分配-未分配利润-1000 贷 应交税费-应交城建税-1000，这个吗？
84785015
2023 06/08 17:09
所得税那个怎么处理？
家权老师
2023 06/08 17:14
所得税一样的处理方式
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