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老师好！摊销店铺房租会计分录怎么写
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借销售费用租赁费
贷预付账款
2023 06/08 16:59
84785008 
2023 06/08 17:00
贷方不用写长期待摊费用吗？
郭老师 
2023 06/08 17:02
你好，你是支付了一年以内的还是一年以上的？
84785008
2023 06/08 17:03
签了3年合同，一年支付一次房租
郭老师
2023 06/08 17:05
你好，那就预付账款里面的。
84785008
2023 06/08 17:05
那之前会计已经做了管理费用房租贷方长期待摊费用
郭老师
2023 06/08 17:06
那你们做错了，你不能拿着这个来当做是正确的。
郭老师
2023 06/08 17:06
一年包含一年的做预付账款，13个月以上的做长期代餐费用，借预付账款，贷银行存款，按月分摊，借管理费用或者销售费用再预付账款。
郭老师
2023 06/08 17:07
店铺的，它属于销售部门，它不属于管理费用。
84785008
2023 06/08 17:09
那就是销售费用—房租贷方预付账款
84785008
2023 06/08 17:09
那我现在怎么调啊？估计前会计是看签了3年合同，实际上是按年付房租的
84785008
2023 06/08 17:10
那公司销售费用太多了！后期会不会影响汇算清缴税前扣除啊！
郭老师
2023 06/08 17:12
按年支付的，他看你不是按你合同签订的时间。
郭老师
2023 06/08 17:12
要有发票就可以抵扣。
84785008
2023 06/08 17:13
有发票，那我直接做管理费用—办公费可以吗？
郭老师
2023 06/08 17:13
可以的，可以的，可以的。
84785008
2023 06/08 17:15
谢谢老师！
郭老师
2023 06/08 17:16
不要客气，工作愉快。
84785008
2023 06/08 20:58
那之前会计已经做了管理费用房租贷方长期待摊费用，那我现在怎么调啊？那现在没办法延续啊？
郭老师
2023 06/08 21:01
你好继续之前的做的
84785008
2023 06/08 21:04
房租是付了一年的，前会计直接做的管理费用房租贷方长期待摊费用，您不是说做错了吗？那我这个月还是按照错的做？那要调整吗？
郭老师
2023 06/08 21:05
那你之前跨年了吗？跨年了就不要动了，你这一次做完了，摊销完了就别用了，你以后按照正确的来。
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