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老师，本月做5月份的账，发现4月底的银行账对不到，5月份已经登凭证了，我该怎么办？
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你好
请问一下，你5月份的账的期末数，跟银行的数字有对上吗
2023 06/08 17:08
84785042 
2023 06/08 17:11
我4月份的时候银行这笔先随便做一笔分录的想先对余额的，对到了我没删又做了一笔，然后5月份对发现的
王超老师 
2023 06/08 17:12
那么你数据都对上，5月份的
那么就不需要另外调整的
84785042
2023 06/08 17:16
老师，麻烦 您仔细看我的文字，就是4月份这笔正确的分录没做，我先对银行账，就随便做了一笔分录，这样银行账就对到了，我对到后没有删掉，把正确的分录做了一笔，没有对银行账，5月份发现的
王超老师
2023 06/08 17:17
你这个随便做一笔，就只能先红冲回去，然后再做正确的分录的
84785042
2023 06/08 17:19
正确的分录已经在4月份就做了，就是这笔银行账重新做了一遍了，意思我5月份冲掉，这样余额对到的，那么4月份还是错的那个，这样没事吗
王超老师
2023 06/08 17:19
你这个随便做一笔，就只能先红冲回去，然后再做正确的分录的
84785042
2023 06/08 17:19
正确的分录已经在4月份就做了，就是这笔银行账重新做了一遍了，意思我5月份冲掉，这样余额对到的，那么4月份还是错的那个，这样没事吗
王超老师
2023 06/08 17:20
你这个最好是冲回去修改的，然后再调整的，最终保证5月份的期末数是正确的
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