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老师 我们公司售后 出差回来 吃饭的餐费，没有发票，都和车票有发票的报销一起了。 这样是不是得把没有发票的金额列下来，等汇算清缴调增。 如果是这样的话，是不是不如把餐费，给他加到工资里面呢， 还是单独报餐费，怎么合适
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您好，最好是给他加到工资里边的这个
2023 06/08 17:21
84785015 
2023 06/08 17:23
为什么最好放工资里面呢， 加工资里面，员工个税应该就多交吧，不过每月餐费也没多少钱， 售后也不是天天出差，怎么给他计算这个餐费好呢。 我怎么给领导说这个情况呢
小锁老师 
2023 06/08 17:24
就是你单独餐费的话，你不是也没票吗
84785015
2023 06/08 17:27
嗯 就是售后人员出差的餐费 ， 怎么和领导能说的专业点 ， 怎么处理这个
小锁老师
2023 06/08 17:29
就是说，无票的话，到最后会面临缴纳企业所得税，税负较高，当做工资的话，企业还能扣除
84785015
2023 06/08 17:33
那加入工资的话，员工是不是多交个税呢， 别的还有什么吗
小锁老师
2023 06/08 17:34
你工资不超过标准不是就可以啦
84785015
2023 06/08 17:38
我都是按照应发的工资 提交 缴纳个税， 你说的工资不超过标准，是不是有办法能省个税，不太懂，老师详细说下呗
小锁老师
2023 06/08 17:43
你工资里边不是有扣除吗，专项附加扣除
84785015
2023 06/08 17:44
嗯有扣除， 有的员工有 有的没有
小锁老师
2023 06/08 17:55
员工整体没有超过标准是什么
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