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零售业一般纳税人，开出的6%广告服务费如果帐务处理
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您好，您是属于开票方式吗？确认一下。
2023 06/08 18:23
84784994 
2023 06/08 18:25
申请的临时税种，开的电子普票，凭证如何做，如何结转
玲老师 
2023 06/08 18:29
你好，借银行存款，贷其他业务收入，应交税费应交增值税。
84784994
2023 06/08 18:30
之前有留存未抵扣的进项发票，如何做凭证
84784994
2023 06/08 18:31
去年的进项
玲老师
2023 06/08 18:35
留底的进项可以直接抵扣，不用单独再写分录了。
84784994
2023 06/08 18:37
需要结转成本吗？
玲老师
2023 06/08 18:39
你好，有收入的时候需要结转对样成分。
玲老师
2023 06/08 18:39
有收入需要结转对应成本。
84784994
2023 06/08 18:43
这个是广告，其实没成本，公司主要是零售，成本如何结转
玲老师
2023 06/08 18:44
成本是按实际发生。比如人工费材料费
玲老师
2023 06/08 18:45
借主营业务成本，贷劳务成本 库存商品等等
成本需要看你实际发生的。。
84784994
2023 06/08 18:48
之前的会计做了增值税留抵税额，这个需要转出来吗
玲老师
2023 06/08 18:49
你好，这个没有错误，不需要转出来的，咱有销项还可以抵扣呢。
84784994
2023 06/08 18:51
我现在就直接在做一个成本，做一个销项税，然后结转一个未交增值税和附加税就可以了是吗？别的都不动对吗，
玲老师
2023 06/08 18:52
你好，是的，其他的就不用动了，对的。
84784994
2023 06/08 19:00
这个是其他业务收入，结转成本是借，其他业务成本，贷库存商品是吗？
玲老师
2023 06/08 19:01
这个成本是按实际发生你用到的库存商品就写库存商品，我上面只是给你举例子。
84784994
2023 06/08 19:02
其实没成本，就人力，
84784994
2023 06/08 19:02
怎么做分录呢
玲老师
2023 06/08 19:02
那人工成本就行呗，借主营业务成本贷劳务成本。
84784994
2023 06/08 19:04
我科目表里都没有劳务成本这个科目，
84784994
2023 06/08 19:05
能不能不做成本
玲老师
2023 06/08 19:05
可以增加一个
服务行业，通过这个科目核算成本
。如果你要是就一笔业务，以后也没有，那你贷方用应付职工薪酬。
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