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问题已解决
老师，我上传了一个图片，是我模拟做了一次销项税和进项税的凭证处理，请帮我看看，做的分录对不对，谢谢。
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第二个修改一下借应交税费，应交增值税进项
贷应交税费待认证进项
2023 06/09 00:45
郭老师 
2023 06/09 00:46
第五个修改一下，借应交税费应缴增值税转出未交增值税
贷应缴税费应缴增值税进项0.94
郭老师
2023 06/09 00:48
第六个，借应交税费、应交增值税销项
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税5.66
借应交税费用交增值税转出未交增值税，5.66-0.94
贷应交税费未交增值税
借应交税费未交增值税4.72
贷银行存款4.72
84784962 
2023 06/09 01:01
老师，应交税费科目中有一个二级科目“待抵扣进项税”，是什么意思啊？
84784962
2023 06/09 01:24
如果进项税大于销项税的话，那么第六步只要做第一个凭证就结束了，对吗？
郭老师
2023 06/09 07:37
辅导期纳税人
当月认证了
当月不允许抵扣需要税务局比对通过才可以
郭老师
2023 06/09 07:37
是的
是这么理解的
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