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问题已解决
老师，我这边是建筑分包公司，工地所有工人工资 我这边报了个税，我公司委托了总包发放一部分工资，我公司公户也发了一部分工资，请问我怎么平公司的账务呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 总包发放那部分需要什么附件给我公司做账吗？
2023 06/09 07:25
84785015 
2023 06/09 08:08
但是怎么平挂账的其他应付款呢？
84785015
2023 06/09 15:18
我这边是给总包开了发票，然后总包不用付款给我这边，直接是总包付了发票的款给劳务工人工资的
84785015
2023 06/09 15:23
总包和我公司分包有合同，我们开建筑劳务发票给他，所有工人工资在我公司报，然后我们付一部分工资，总包代发一部分工资
廖君老师 
2023 06/09 07:16
您好，报个税时 贷：应付职工薪酬 发工资时 借：应付职工薪酬 贷：银行（自己发的） 其他应付款 （总包发放）
廖君老师
2023 06/09 07:29
您好，不需要的，我们做工资的成本费用跟个税申报系统一致可以，用我们的工资分配表作为附件
廖君老师
2023 06/09 08:36
您好，这个总包付的款我们以后不用支付给他么，借： 其他应付款 （总包发放） 贷：银行
廖君老师
2023 06/09 15:22
您好啊，为啥开发票给总包，总包不用付款啊，那咱这发票入账的分录是咋样的啊
廖君老师
2023 06/09 15:35
您好，明白了，那就是这个分录 借：应付职工薪酬 贷：银行（自己发的） 其他应付款 （总包发放）
发票开给总包 借： 其他应付款 （总包发放） 贷：其他业务收入 这样往来平了
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