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以前账做完了，结账时出现这个是怎么回事呢
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你好看下你需要计提结转这些吧
2023 06/09 08:03
84785017 
2023 06/09 08:27
但是这两三个月都没有销售的，可能是以前的，这个怎么处理呢
郭老师 
2023 06/09 08:28
你好，那就不用管了，这个月没有的，你继续结账就行。
84785017
2023 06/09 08:44
但是怎么才能不显示这个呢
郭老师
2023 06/09 08:48
就得结转，你看下你是不是还有余额。是一般纳税人还是小规模？
84785017
2023 06/09 09:18
去年5月升一般纳税人人了，
郭老师
2023 06/09 09:19
看下你的之前是不是有余额转出，未交增值税，或者是销项进项。
84785017
2023 06/09 09:30
以前销项进项都有余额，简易计税是负数，还另有个应交税费—增值税有余额，应交税费其他科目无余额，应交税费一级科目为负数
郭老师
2023 06/09 09:36
进项销项分别结转到转出未交增值税，
简易计税，这个是多交了。
84785017
2023 06/09 10:21
还有个应交税费—增值税也有余额(自己设的二级科目)。
若是多了怎么处理呢
郭老师
2023 06/09 10:25
应交税费，应交增值税，它不是明细，还有明细，你看一下下面哪个明细有余额。
郭老师
2023 06/09 10:26
小规模采用这个科目，一般纳税人都有三级科目的。
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