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老师，我有个进项税上月勾选这个月抵扣那我把上月未抵扣的进项填到资料二的哪一栏呢
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你好，它自动留底在主表里面不用填写的。
2023 06/09 10:18
84784971 
2023 06/09 10:23
我的主表里没出现上期留抵的
郭老师 
2023 06/09 10:25
你好，那你上一个月的增值税申报表不对吧，你在哪里填写的？
郭老师
2023 06/09 10:25
上一个月认证了吗？
84784971
2023 06/09 10:34
上个月认证了不抵扣的应填在哪里才合适
郭老师
2023 06/09 10:35
你好，上月认证了，只要以后需要抵扣的，就在附表二的35栏里面填写，不要去填写其他的地方，它主表会自动留底。
郭老师
2023 06/09 10:35
认证了就必须抵扣，抵扣不完的留底。
84784971
2023 06/09 10:42
我上期认证了，但没抵完，留了一点在这个月抵，但这个月就不知填哪里合适
郭老师
2023 06/09 10:47
你好，你上一个月在35栏里面全部填写主表自动留底，这个月直接抵扣就可以的，这个月填写不了了，附表二，你是填写不了了，留底你也填写不了，所以只能去修改之前的申报表。
84784971
2023 06/09 11:13
上月的进项请老师看看填对没
郭老师
2023 06/09 11:15
填写的不对，
待抵扣这个是辅导期纳税人才填写的，或者是你有退税勾选的才填写。
84784971
2023 06/09 11:17
那应该怎么填才对
84784971
2023 06/09 11:17
就l是有丨张勾了没抵扣
郭老师
2023 06/09 11:18
你好，在35栏里面填写了上面的，你看一下的，没有勾选的不要填写，不要认证，在这附表二里面只能填写认证的，你没有认证，在这里面填写什么。
84784971
2023 06/09 11:21
这个表是上月申报的，有三万多要这个月抵，如果不填这个月要多交三万多，就是不知怎么填
郭老师
2023 06/09 11:22
你好，去修改之前的申报表，这个数收到了没有，我这不是教着你怎么做吗？电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者是作废申报，去修改一下的，在附表二里面35栏里面填写，自己修改不了去税务局，然后这个月在主表里面自动提现。
84784971
2023 06/09 11:26
老师，那意思是勾选了就必须要抵扣是吧
郭老师
2023 06/09 11:27
对的，是的，是这么做的。
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