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老师，本月补缴所得税记到未分配利润里，填财报时资产负债表未分配利润期末-期初数和利润表净利润数差，正好差这笔调整的所得税，这怎么处理
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你好； 正常的 因为你 跨年调整了科目； 就会有这个勾稽关系的差额的； 你财务软件向修改不了期初； 就记住这这个差异金额即可
2023 06/09 11:16
84785041 
2023 06/09 11:18
那这个差一直都有，不影响吗
meizi老师 
2023 06/09 11:20
是的； 你改不了期初就 挂着 ； 次年建账去调整下期初 在去建账；
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