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年度企业所得税汇算清缴抵扣增值税，在电子税务局里面那里看到抵扣明细
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您好，申报的时候，那个地方是可以看到抵扣
2023 06/09 11:30
84784979 
2023 06/09 14:45
请问这个直接低增值税，怎么做分录呢
小锁老师 
2023 06/09 15:44
你说这个进项吗还是
84784979
2023 06/09 15:45
说的是企业年度汇算清缴企业所得税低了增值税的分录，本来应该退的企业所得税没有退抵了增值税
小锁老师
2023 06/09 15:47
企业所得税和增值税？啥意思啊，可以详细不
84784979
2023 06/09 15:53
5月三十一号之前汇算清缴企业所得税需要退一些企业所得税，但是因为欠增值税所以退不了企业所得税，就申请了先低后退，就抵扣了一些增值税
小锁老师
2023 06/09 15:56
是这个票没有转出吗
84784979
2023 06/09 16:17
和发票没有关系，就是年底汇算清缴退税
小锁老师
2023 06/09 16:19
那就是问汇算退税的分录，对吗
84784979
2023 06/09 21:46
是的，但是没有退钱，低了增值税
小锁老师
2023 06/09 21:50
没有退的话，没有流水不是没有分录吗
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