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问题已解决
老师，之前有两家公司有欠我单位的款，这个月还了3万和1万，但是之前的会计没有入账，他不晓得。老板也没有给她说，现在对方打款到公户，会计要做账，请问这个凭证要怎么做嘞
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同学你好
发票开了吗
2023 06/09 12:02
84785011 
2023 06/09 12:03
已经是好几年前的事了，没有开发票，但是有销货单
朴老师 
2023 06/09 12:14
那你做未开票收入就可以
84785011
2023 06/09 12:21
凭证怎么做
朴老师
2023 06/09 12:21
这个用出库单和银行回单
84785011
2023 06/09 12:25
收到货款借银行存款4万，贷应收账款4万，然后应收账款弹出贷方红字负数4万
朴老师
2023 06/09 12:58
冲减收入的话就是负数了
朴老师
2023 06/09 12:58
同学你好
贷方负数是借方正数
84785011
2023 06/09 12:59
我这样做对不对
朴老师
2023 06/09 13:01
做成借方正数的就可以
84785011
2023 06/09 13:04
老师你写凭证我看看嘛，我不会
84785011
2023 06/09 13:05
借银行存款4万
借应收账款4
贷主营业务收入4万
这样是吗
朴老师
2023 06/09 13:09
同学你好
不对
借贷不平衡
借应收
贷主营业务收入
借银行
贷应收
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