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老师好原材料的金额和发票金额有出入 该怎么做分录 因为没次送货累计到一定数额才开票 ，我做内账的 分录该怎么做？
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您好，内账按实际收到的货物来计入
2023 06/09 13:30
84784967 
2023 06/09 13:32
老师好 我刚才根据您说的 借原材料时 按实际金额和数量算单价 ，送货次数好几次，才开票，假如还有金额有出入 我之前的需要更改 还是怎么做分录？
宋生老师 
2023 06/09 13:32
你好！其实内账可以不用管票的。票单独做个表格统计就好
84784967
2023 06/09 13:34
就是实际付款金额 和之前几次入账的金额 还会有点差额 该怎么做分录 还是更改之前的金额？
宋生老师
2023 06/09 13:35
你好！要看是什么原因导致的差异。哪个错了改哪个
84784967
2023 06/09 13:38
就是改之前借原材料 贷其他应收款这笔是吗？ 拿到发票转应收帐款 实际付款金额对账过不大会错，这样可以吗。
宋生老师
2023 06/09 13:39
你好！可以的，可以这样
84784967
2023 06/09 13:39
直接在之前借原材料那笔上改金额 可以吗？
宋生老师
2023 06/09 13:40
你好！冲减错误的，然后做正确的
84784967
2023 06/09 13:42
老师好，那就要冲减很多笔，基本上都在一两个月，送货次数10来次的，还有没有更简便的方法？
宋生老师
2023 06/09 13:45
你好！也可以直接补充或者冲减差额
84784967
2023 06/09 13:46
补充或者冲减差额的分录怎么做？
宋生老师
2023 06/09 13:46
你好！比如你少做了200.借原材料200 贷应付账款200
84784967
2023 06/09 13:53
我是借原材料200 贷其他应收款200发票到了是 借其他应收款 200 贷应付账款 100 一般是应付账款少 第二笔改怎么做？
84784967
2023 06/09 13:53
我是借原材料200 贷其他应收款200发票到了是 借其他应收款 200 贷应付账款 100 一般是应付账款少 第二笔改怎么做？
宋生老师
2023 06/09 13:54
你好！你的第二个分录不平啊
84784967
2023 06/09 13:55
是的呀 就是这里有差 差的不多
宋生老师
2023 06/09 13:55
你好！那你借其他应收款100 贷应付账款100
84784967
2023 06/09 13:56
那老师原材料的200 怎么办
宋生老师
2023 06/09 13:57
你好！原材料没错啊。你实际收到了多少原材料？200吗？
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