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老师 我报税跳出提示，《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥未开具发票的上期台账“销售额累计值”
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你好，你看下你这个月有填写未开具发票一栏负数吗？
2023 06/09 14:10
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《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥未开具发票的上期台账“销售额累计值”。可是这个上期台账销售累计值是指哪个数
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《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销项税之和≥未开具发票的上期台账“累计值销项税额累计值”。 比对不通过
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申报表显示：
《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是-180520.84，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是65078.63。
《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是-23467.71，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是8460.22。
是不是冲多了？
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上海一般纳税人增值税申报出现这个
详细规则：
比对规则代码：012039002
比对规则名称：未开具发票收入累计销售额比对
比对规则内容：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值”
比对结果：不通过
《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-150000。
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增值税比对不通过，显示《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具
发票的上期台账“销售额累计值”是-276141.6。可是今年就没有填写过未开具发票这一栏
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