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老师，本应该支付货款20850但是之前有退货，所以运费减去200，实际支付30550这个分录咋写？
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你好； 你们发票是怎么开的 ； 这个退货是怎么回事的； 你运费是之前公司承担 ； 所以在退货款要抠出来是吗 ？
2023 06/09 14:46
84784999 
2023 06/09 14:48
是的，是这意思，购买的时候是供应商承担运费，但是上次有退货，所以运费从货款减掉200是这么个意思
meizi老师 
2023 06/09 14:49
你好； 那你之前运费部分你公司之前有支付出去吗； 看要不要冲之前的科目
84784999
2023 06/09 14:53
这个是采购跟我说的
meizi老师
2023 06/09 14:56
你如果之前运费 之前垫付了。 供应商给你报销； 你就 做了销售费用挂账了。 现在做 ：借 库存商品 ； 贷应付账款； 借应付账款 ；贷 银行存款 ； 销售费用 这样来平 ；你这个实际本来付款 20850 ； 你减去 200 = 应该付款 20650 ；怎么会来一个 30550 了
84784999
2023 06/09 14:59
打错了，是20550-200=20350
84784999
2023 06/09 15:00
具体分录还有金额怎么写
meizi老师
2023 06/09 15:02
你好； 做 借 库存商品 20550； 贷应付账款20550； 借应付账款20550 ；贷 银行存款20350 ； 销售费用 200 ； 如果应付款是 20550的话； 就这样走科目
84784999
2023 06/09 15:05
是这样吗
meizi老师
2023 06/09 15:05
你为啥走一个其他应付款科目； 是有人垫付了吗
84784999
2023 06/09 15:10
这个是我们公司一个项目部的款，款项收付都是公司走账。所以都是用的其他应付款。也就是说少付的200冲销销售费用，是这意思吗
meizi老师
2023 06/09 15:11
你好； 那就对的； 是的； 如果你之前支付 走这个 ； 就冲销售费用 就平科目了
84784999
2023 06/09 15:17
那如果之前没有垫付运费呢。
meizi老师
2023 06/09 15:17
如果没有支付； 贷方走营业外收入
84784999
2023 06/09 15:21
应付账款金额反正是20550是吧
meizi老师
2023 06/09 15:21
你好； 是的； 这个金额不会变化的；只是你贷方科目变动
84784999
2023 06/09 15:57
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 06/09 15:57
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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