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税盘税额3479.13电子税务局报表3479.15对不上怎么处理
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你好； 对不上； 先去检查下上期的数据是否 是对上了的 ； 如果上期对的上； 就 应该是本期数据有问题 的
2023 06/09 14:50
84784956 
2023 06/09 14:56
数据没有问题，税控盘里面有作废的发票，最后减出来的实际销项税额为3479.13，填到报表里面税额为3479.14
84784956
2023 06/09 14:57
数据没有问题，税控盘里面有作废的发票，最后减出来的实际销项税额为3479.13，填到报表里面税额为3479.15
meizi老师 
2023 06/09 14:57
你好； 作废的发票不管这个的 ； 你只管 除开作废的数据；产生的税额 来报哈 、这个有1分钱的差异是吗
84784956
2023 06/09 14:57
销项税额差0.02
meizi老师
2023 06/09 14:58
你好； 0.02的话； 系统是自动； 你就 到时账上调整这个差异到营业外收支即可
84784956
2023 06/09 14:58
这不是0.02吗
meizi老师
2023 06/09 14:58
你好； 是的；差异你要调的； 你账上和你实际 申报表有 尾差了
84784956
2023 06/09 14:58
这是系统里面出来的数据，我不想管能行吗？
meizi老师
2023 06/09 14:59
你好； 你账表要一致的； 要调的； 不然 你 就不一致了
84784956
2023 06/09 14:59
分录怎么写
meizi老师
2023 06/09 15:01
你好； 申报表多了 0.02 ；说明你要多缴纳 0.02； 你做； 借应交税费-未交增值税； 营业外支出0.02贷银行存款
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