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问题已解决
老师，请问下我们是小规模纳税人设计服务，第一季度报税有8万块钱未开票收入，已经做账报税缴税，会计做账做在预收账款，这个月要开票，那我做账重新确认收入吗？这样账务可实际就不相符，我这个月收入就要多确认8万，利润表也会多出八万，报企业所得税就多交8万收入的税，这个要怎么调了
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同学你好
对的
这个要确认收入
开发票就要确认收入
2023 06/09 15:52
84785024 
2023 06/09 15:54
那这个收入就要算在我这个季度的收入里面了？那我企业所得税和增值税上个季度已经交了，这次再确认收入不就重复了吗
朴老师 
2023 06/09 16:01
同学你好
收入做一次就可以
84785024
2023 06/09 16:03
是只做一次，但是我第二季度收入8万块会影响我缴纳第二季度的企业所得税金额，怎么办
朴老师
2023 06/09 16:14
同学你好
你收入做一次为啥会影响呢
84785024
2023 06/09 16:36
我们是一个季度一报，上个季度已经报了，收入是我手动加进去的，那我这个季度开票了系统肯定会弹出来我这个月开票收入就有这8万块，我应该怎么减掉了？而且我账都结完了，要怎么调了
朴老师
2023 06/09 16:44
同学你好
按照发票来做就可以了
不会不一致呀
84785024
2023 06/09 16:51
老师，我是说我上个季度没有开票，已经报税缴税了，手动加上去的，现在开票了，系统会弹出来算在我这个季度收入里面，我要怎么解决
朴老师
2023 06/09 17:01
同学你好
按收入申报就可以了
84785024
2023 06/09 17:15
天哪，我都说到这个份上了还是没能回答
朴老师
2023 06/09 17:18
你的未开票收入负数申报就可以呀
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