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去年暂估的费用，今年发票到了，账务处理怎么做？请写一下具体的账务处理
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你好； 你在22年汇算的时候 ；这笔费用调增了吗？
2023 06/09 16:20
84785013 
2023 06/09 16:21
忘记调了
meizi老师 
2023 06/09 16:25
去修改年报； 先调增； 然后再去 红冲暂估 ；按发票做账 一次； 之后 记得调减
84785013
2023 06/09 16:26
可以直接借应付账款-暂估，然后贷以前年度损益调整吗？
meizi老师
2023 06/09 16:27
你好； 不可以 ； 先把年报处理了。
84785013
2023 06/09 16:27
年报处理了之后这样做吗
meizi老师
2023 06/09 16:28
是的； 在去红冲暂估 ；然后去按发票做 ； 你这个发票和你暂估金额有差异吗
84785013
2023 06/09 16:32
具体怎么做账呢？
meizi老师
2023 06/09 16:35
你好； 你这个发票和你暂估金额有差异吗 ； 还要把你去年暂估的科目发来看看； 借贷方都发下哈
84785013
2023 06/09 16:36
暂估就是借销售费用，贷应付暂估，然后现在发票一致的
meizi老师
2023 06/09 16:38
你好； 那你就做； 借销售费用； 金额负数贷 应付账款-暂估金额负数 ；借销售费用 贷应付账款- 某公司
84785013
2023 06/09 16:38
跨年不是要用以前年度损益调整吗
meizi老师
2023 06/09 16:46
你好； 你金额没有差异； 不走这个科目哈； 因为你 已经在22年做了 费用了
84785013
2023 06/09 16:48
如果发票多了呢
meizi老师
2023 06/09 16:50
发票多了 在走以前年度损益调整去红冲； 借 应付账款 -暂估 贷 以前年度损益调整； 在按发票做一遍
84785013
2023 06/09 16:58
然后借以前年度损益调整，贷应付账款-公司吗？
meizi老师
2023 06/09 17:00
是的 月末结转损益科目即可
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