老师，报税时忘了金税盘服务费280，没有抵扣，下个月抵可以吧_税务

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老师，报税时忘了金税盘服务费280，没有抵扣，下个月抵可以吧

84785032| 提问时间：2023 06/09 17:03

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

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1、一般纳税人购入金税盘时，借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款支付技术维护费时，借：管理费用贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时，借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款支付技术维护费时，借：管理费用贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税贷：管理费用

2023 06/09 17:04