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1:我公司主要生产椅子配件。预收客户1000元模具费。因为公司有师傅会做模具。大概成本700元到。但是做好模具客户又不拿走。放我公司仓库里。需要用的时候自己过来拿。用完又放回我仓库。其实应该这样做分录？
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您好，虽然放在我们仓库，但这个模具还是人家的，这个1000不还给他了吧。借：银行 1000 贷：收入100/1.13 应交税金-应交增值税-销项税 1000/1.13*13% 借：主营业务成本 700 贷：库存商品 700
2023 06/10 06:46
廖君老师 
2023 06/10 06:50
您好，这个模具做好时，结转成本 借：库存商品 700 贷：生产成本-人工 生产成本-原材料 生产成本-制造费用
84785022 
2023 06/10 09:45
这样可以吗
84785022
2023 06/10 09:46
老师为什么用主营业务收入？我主生产椅子配件。
廖君老师
2023 06/10 10:26
您好，不好意思，刚才去忙了，没有及时回复您。您的分录比我的好，我不知道咱主生产椅子配件
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