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我们现金账付的房租费 别人需要分摊的费用转到了对公 我们现金和对公是分开的 请问我是要确认收入吗
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支付的费用为啥是收入呢？
2023 06/10 10:06
84785024 
2023 06/10 10:08
因为我们是现金账付的 不然对公怎么做账呢？
84785024
2023 06/10 10:09
一直挂账吗？
家权老师 
2023 06/10 10:10
借：管理费用-房租
贷：库存现金
84785024
2023 06/10 10:11
对公收到别人要分摊的房租费怎么做账？
家权老师
2023 06/10 10:13
借：银行存款
贷：管理费用-房租
84785024
2023 06/10 10:14
但是我们现金账和对公不发生关系 我们分开做账的
84785024
2023 06/10 10:15
对公没有做过这个房租的费用
家权老师
2023 06/10 10:18
你们都是一个公司做账，就是这样处理的哈。意思是你现金付了房房租，对方打钱给你们公司
84785024
2023 06/10 10:24
对 这两个账套是分开的 对公突然收到一笔款项 就是不晓得是该挂往来还是怎样
家权老师
2023 06/10 10:29
你现在哪个是公户账套？
84785024
2023 06/10 10:31
就是公对公转的一笔 别人分摊的费用 不晓得咋做账
家权老师
2023 06/10 10:35
你这个房租费还是要在公账体现的
借：管理费用-房租
贷：库存现金
意思是说你们现金账户凭发票到公户报销，或者挂其他应付款-你
84785024
2023 06/10 10:52
我的意思是我们是两套账 现金账做了那个支出 对方分摊的费用也该转到我们现金账的那个卡 但是他转到了对公 对公我如果挂账的话 这个账就要一直挂着
家权老师
2023 06/10 10:58
那就按照你的思路一直挂着就行了
84785024
2023 06/10 11:01
嗷嗷 好的
家权老师
2023 06/10 11:05
嗯嗯，祝你工作顺利，周末愉快
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