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小规模开的专票结转了增值税还需要结转税金及附加吗
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您好
请问税金及附加计提了么
2023 06/10 12:32
84784970 
2023 06/10 12:36
计提了税金及附加
bamboo老师 
2023 06/10 12:37
那把税金及附加结账到本命利润科目就好了
84784970
2023 06/10 12:37
好的 谢谢老师
bamboo老师
2023 06/10 12:38
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784970
2023 06/10 13:56
老师上个月算应交税费是1891.34 这个月实际缴纳是1890.94 相差0.4元 这个怎么做分录
bamboo老师
2023 06/10 14:40
请问您发票上税额是多少
84784970
2023 06/10 14:44
发票上的金额就是1891.34，实际缴纳少了4毛钱，还有一个公司发票上是4005.73，缴纳了4005.74
84784970
2023 06/10 14:44
这种调账分录怎么做呢
bamboo老师
2023 06/10 14:46
上个月算应交税费是1891.34 这个月实际缴纳是1890.94 相差0.4元
借 应交税费-应交增值税
贷 营业外收入
bamboo老师
2023 06/10 14:46
借 营业外支出0.01
贷 应交税费-应交增值税0.01
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