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老师上个月办公室购买了空调,入账固定资产了,这个月又买了1280元的小配件空调用的,要计入固定资产吗?还是办公室费用做做掉?

84784961| 提问时间:2023 06/10 13:17
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
借管理费用办公费 贷;银行存款
2023 06/10 13:20
84784961
2023 06/10 13:21
谢谢老师
84784961
2023 06/10 13:24
老师办公室装修费20万,我做了长期待摊费用,就是还有一点尾款没有发票要3个月以后开来,怎么办?
易 老师
2023 06/10 13:38
以合同约定的暂估金额入账就可以了
84784961
2023 06/10 13:45
因为最好尾款可能会有出入,要是现在入账后,待摊金额下次要变了怎么调整?
易 老师
2023 06/10 14:01
有变化有变化的话,在剩余的期限,摊销完毕
84784961
2023 06/10 14:26
有增加可以加上就好了,但是如果有减少,是不是要调整凭证分录啊?
易 老师
2023 06/10 14:42
是的没错, 是这样的
84784961
2023 06/10 14:44
那少了怎么调整?是冲之前的分录重新做吗?
易 老师
2023 06/10 14:47
红冲以前的错误科目凭证,用负数冲销即可
84784961
2023 06/10 14:48
那已经推销的月份怎么办?
易 老师
2023 06/10 14:49
借其他应付款贷:长期待摊费用
84784961
2023 06/10 14:50
也是都冲红重新做是吗??
易 老师
2023 06/10 14:51
不客气,有空给五星好评。
易 老师
2023 06/10 14:59
你好,可以的这样, 没问题
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