问题已解决

老师帮我看这个数字从哪里总结出来的,我应该在哪里找到这笔数字?

84784957| 提问时间:2023 06/10 13:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
开的6%的服务发票的价税合计
2023 06/10 13:55
84784957
2023 06/10 13:57
我知道了就是我早上问的没有提现在附表一的上面,只提现了主表一栏哪里的数,对吧?
84784957
2023 06/10 13:58
就是5404394.47的一部分服务费,体现在附表三这里了?
郭老师
2023 06/10 14:03
你好对的 但是这个是价税合计
84784957
2023 06/10 14:22
再问一下我这个服务费的税不用交吗
84784957
2023 06/10 14:23
我刚才核对了一下所有税额都不包含服务费的?为什么?
郭老师
2023 06/10 14:24
实在看不懂你说的是什么意思?
84784957
2023 06/10 14:29
老师你看下,我框起来的都核对了,都对的上。主表就是没有加全电开的服务费的税?不用交吗?服务费的税?也是专票开的。
84784957
2023 06/10 14:30
就是我纸质对应的税额和进项发票的税额都对的上,唯独缺个服务费的销项税?
84784957
2023 06/10 14:31
怎么回事?
郭老师
2023 06/10 14:31
你看一下主表的第一行包不包含6%的,如果包含的话,你截图附表一看一下。
84784957
2023 06/10 14:34
太谢谢了,我找到问题了,他是已经想加过了,是我没注意。懵了。
郭老师
2023 06/10 14:38
好的加上就行,正常的就应该是这样。
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