00:10:00
问题已解决
我计提水电费和租金是和发票一样的，上月付款这月收到发票这么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好。上个月付款时有没有做分录？没有计入预付账款。
2023 06/10 14:01
84784970 
2023 06/10 14:02
支付每一笔都做了分录
玲老师 
2023 06/10 14:05
你好，收到发票时，比如咱管理部门用的
借管理费用，办公费，贷预付账款。
84784970
2023 06/10 14:06
之前每月都计提了怎么办
玲老师
2023 06/10 14:07
您的意思是正常计提费用的，只是没回来发票是吧？可以把发票贴到原来的凭证后面。就把没有票的费用分录红冲，再按这个发票入账就行了。两种方法都可以的。
84784970
2023 06/10 14:11
可以把发票用在计提那里吗？假设我4月份计提，五月份才收到开出来的发票，可以直接用于计提做凭证附件吗？
玲老师
2023 06/10 14:19
你好，可以的，把发票贴在4月的凭证后面就行了。
84784970
2023 06/10 14:23
大部分财务人员通常怎么做，那种好一点，直接冲掉在做分录，正负相抵。
玲老师
2023 06/10 14:25
老会计就是习惯性把发票贴到原来凭证后面就行，简单方便。
课本上，更正规的这种，就是把原来没有发票的红冲处理，然后再按照新的发票入账就行了。
所以说工作中两种处理都可以看个人习惯。
阅读 583
描述你的问题，直接向老师提问
614
意见反馈
