00:10:00
问题已解决
租金计提的时候是1万元，实际次月对公付5000元，其他对私，开票也是5000元。次月怎么做帐。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，实际次月对公付5000元，其他对私，这里的对私是通过什么方式支付租金呢？
2023 06/10 15:44
84784970 
2023 06/10 15:45
微信或个人银行
邹老师 
2023 06/10 15:46
你好，这里的**，是个人还是单位的？
84784970
2023 06/10 15:47
双方都是个人
邹老师
2023 06/10 15:47
你好
借：其他应付款—出租方 1万
贷：银行存款 5000
其他应付款—某某个人 5000
84784970
2023 06/10 15:49
但收到的发票也是5000元。之前计提要冲红吗
邹老师
2023 06/10 15:50
你好，收到的发票是5000元，租金计提的时候是1万元，是什么原因导致二者有差异呢？
84784970
2023 06/10 16:13
原因是账上没有钱，老板自己付了。计提是实际发生的，但发票是按对公金额
邹老师
2023 06/10 16:15
你好，账上没有钱，不影响对方按1万开具发票过来入账啊
84784970
2023 06/10 16:16
对方不愿意开具
邹老师
2023 06/10 16:17
你好，那就需要与对方沟通才是。你们付款是1万，对方没有理由按5千开具发票过来啊
84784970
2023 06/10 16:27
因为是对私的，老师能否我冲红有发票部分，没发票按计提入账，到时候做汇算清缴，是否认可
邹老师
2023 06/10 16:28
你好，这个解决办法是让对方按1万开具发票过来才是。
84784970
2023 06/10 16:31
但是他不肯
邹老师
2023 06/10 16:32
你好，那就需要与对方沟通才是。
84784970
2023 06/10 16:45
没有其他办法了吗？我说的那个税务局不认可对吗？
邹老师
2023 06/10 16:47
你好，只能是与对方沟通才是，没有其他办法的。
是的
阅读 538
描述你的问题，直接向老师提问
144
意见反馈
