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老师汇算清缴时发现去年其中一个月没有计提固定资产，现在补提怎么写分录
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你好，汇算清缴时发现去年其中一个月没有计提固定资产，现在补提
借：以前年度损益调整 等科目 ，贷：累计折旧
2023 06/10 17:14
84784978 
2023 06/10 17:18
用不用冲减汇算清缴利润分配，和所得税额的调整呢
邹老师 
2023 06/10 17:20
你好，需要结转到 利润分配—未分配利润。
需要按调整之后的折旧，做汇算清缴折旧金额的填写
84784978
2023 06/10 17:23
怎么做汇算清激的金额填写，现在汇算清缴已经填写完了啊
邹老师
2023 06/10 17:25
你好，就需要做汇算清缴的更正。
比如之前折旧10万，现在补计提折旧1万，那汇算清缴更正之后的折旧就是按11万 填写
84784978
2023 06/11 16:54
老师，现在还可以更正吗，如果我在没有汇算清缴之前就发现少计提了可不可以在汇算清缴时直接加上，然后在今年的帐套1-5月里补提呢
邹老师
2023 06/11 16:56
你好，现在是还可以更正的。
在没有汇算清缴之前，本来就是按加上少计提的折旧金额申报
84784978
2023 06/11 17:06
做汇算清缴时本身我是加上了，我忘记是哪个老师指导我说不用，按账面金额填写，我有给减掉了
邹老师
2023 06/11 17:11
你好，那就需要做汇算清缴的更正才是的。
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