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老师，我想问下，我们是商贸零售业，商品进货，货跟发票是一起到的，发票到了就入库了，但是财务这边做账把未到的发票认证也入库了，导致入库对不上了，这样应该怎么结转成本
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你好，把未到的发票认证也入库了，货物到了就需要做入库处理，这样不会导致库存账实不一致啊
结转成本=销售数量*单位产品成本。
2023 06/11 11:35
84785020 
2023 06/11 11:54
就是在6月1号的时候，把五月份未到的发票全部认证了，用友做了入库处理，但实际货物6月才到，6月入库到erp系统，这样的话erp跟用友对不上了
邹老师 
2023 06/11 11:55
你好，6月份账面做入库处理，实际货物6月到，这样是可以对上的才是啊。
84785020
2023 06/11 12:02
就是账面做了5月份了，6月一号认证的，实物6月到的
邹老师
2023 06/11 12:02
你好，这种情况5月份是对不上，到6月份就可以做到账实一致了。
84785020
2023 06/11 12:05
那5月对不上的话，把结转成本那个分录做进去后，期末库存怎么核对
84785020
2023 06/11 14:35
老师，麻烦回答下
邹老师
2023 06/11 15:06
你好，这种情况5月份是对不上，到6月份就可以做到账实一致了。
这种情况有一个月对不上（因为5月份把6月份的提前入账了），到了6月份就对上了
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