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老师，我们是商贸零售业，比如说5月份，我们进了一批货，发票跟货一起来的，5月份进项够了，用友系统就没把这个发票入库，但是实物入库了，这个应该怎么做账
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你好，那你可以先不做账了
2023 06/11 19:35
84785020 
2023 06/11 19:40
那这样不是库存对不上了，不坐的话
东老师 
2023 06/11 19:41
那你不入库肯定是对不上的。
84785020
2023 06/11 19:43
仓管员的erp系统已入库，但是我们这边进项够了，是不是不能做进用友系统了
东老师
2023 06/11 19:45
对，你也可以入账，就是不计入进项税额里面
84785020
2023 06/11 19:47
怎么入账，入账后下个月怎么做进项税额
东老师
2023 06/11 19:51
计入应交税费应交增值税待认证进项税额，等认证了以后，再从待认证转到进项税额里面
84785020
2023 06/11 19:51
两个分录可以说下吗
东老师
2023 06/11 19:55
借库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷银行存款
借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待认证进项税额
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