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供应商开店负数发票怎么入账？有误的发票已抵扣
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你好，请问现在做哪一方的分类？
2023 06/12 09:32
84785043 
2023 06/12 09:34
供应商之前的开的发票品名，我们觉得太详细的就退回去，让供应商重开新的品名，但是之前的那张发票我们已经抵扣勾线了，所以我们开了红字信息表，对方就开了负数，以及正确的发票，我直接替换之前的发票附件可以吗？账务上还要处理吗？
玲老师 
2023 06/12 09:36
你好，收到负数发票做原来一样的分录金额用负数。已经抵扣的进项税额填写增值税表，二进项转出。
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