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问题已解决
老师，我们是小企业，去年多计提的房租，跨年了，今年怎么调整？
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您好！做和原来相反的分录冲回。
2023 06/12 09:46
84784955 
2023 06/12 09:47
老师，跨年了，需要调整利润分配-未分配利润吗
韦老师 
2023 06/12 09:49
需要，你原来分录怎么做的？
84784955
2023 06/12 09:51
老师，借 管理费用-租赁费 贷 应付账款 单位
韦老师
2023 06/12 09:54
借：利润分配-未分配利润
贷：管理费用-租赁费
84784955
2023 06/12 09:55
好的，谢谢老师
韦老师
2023 06/12 09:58
不客气，祝你工作顺利哦
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