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能帮忙下为什么不平吗？是不是公式有问题呢
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你好！借方负数具体是什么业务？
2023 06/12 09:56
84785033 
2023 06/12 10:02
借方的数据是这样来的
期初未分配利润的借方-贷方+本期借方-贷方得出的
不知道是不是这里公式有问题
手工报表
84785033
2023 06/12 10:14
是不是未分配利润这里的期末借方余额不应该有？但应该是可借可贷的吧
耿老师 
2023 06/12 10:16
你好！是的，应该是没有的
耿老师
2023 06/12 10:16
你们当期是盈利吧
84785033
2023 06/12 10:18
是盈利的，这个月分红
84785033
2023 06/12 10:20
如果删掉期末借方余额的公式，借贷就是平了，但不知道有没有搞错
耿老师
2023 06/12 10:22
你好！分红分录怎么做的？
84785033
2023 06/12 10:25
借：未分配利润
贷：应付股利
借：应付股利
贷：现金
耿老师
2023 06/12 10:54
你好！那应该是借方正数不是负数
84785033
2023 06/12 11:17
那我把借方余额剔除
耿老师
2023 06/12 12:25
你好！可以这样处理
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