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小规模公司，公司组织员工出去旅游，收到普通发票2万，怎么做账？
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同学您好，一、借：管理费用——福利费
贷：应付职工薪酬——福利费
二、借：应付职工薪酬——福利费
贷：库存现金（或银行存款、其他应收款）
2023 06/12 10:32
84785029 
2023 06/12 10:35
这个是员工来找公司报销的
易 老师 
2023 06/12 10:35
同学您好，业务真实吗
84785029
2023 06/12 10:38
员工先付的，公司走对公账号打款给员工报销2万旅游费
84785029
2023 06/12 10:39
这个是收到旅游费发票
84785029
2023 06/12 10:40
这个是收到的旅游费发票，帮忙看看怎么做账
易 老师
2023 06/12 10:46
同学您好，一、借：管理费用——福利费2
贷：应付职工薪酬——福利费2
二、借：应付职工薪酬——福利费2
贷： 其他应收款2
84785029
2023 06/12 10:49
发不出去信息了
易 老师
2023 06/12 10:51
前面的信息都显示未读
84785029
2023 06/12 10:52
其他应收款是这个报销的员工吗？
易 老师
2023 06/12 10:52
同学您好，学员您好，是的，对的
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