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老师好，工资和缴纳社医保不同步，我现在做的是五月的账！工资发的是四月的，社医保公积金确是交的五月的！这个是正常的吗？
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正常，这个是正常的
2023 06/12 10:43
84784997 
2023 06/12 10:44
那我的账务处理应该怎么做？
文文老师 
2023 06/12 10:54
做实际发放与实缴社保的分录
84784997
2023 06/12 10:57
然后计提五月工资和六月社医保公积金？
文文老师
2023 06/12 11:01
是 然后计提五月工资，六月社医保公积金下月处理
84784997
2023 06/12 11:03
六月社医保公积金不做账务处理计提？
文文老师
2023 06/12 11:03
六月社医保公积金现在不做账务处理
做6月账处理
84784997
2023 06/12 11:04
好的，知道了谢谢
文文老师
2023 06/12 11:04
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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