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老师您好，我们分公司注销了，银行余额转到总公司账了，这个要怎么做账呢
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之前
你们分公司的账套和总公司的账套是怎么设立的？
2023 06/12 11:04
84784989 
2023 06/12 11:04
就各计各的账
桂龙老师 
2023 06/12 11:05
你们总分公司之间是是独立核算的吗？
84784989
2023 06/12 11:10
是的老师
桂龙老师
2023 06/12 11:13
那你就看看总公司的账上有没有挂分公司的往来
有的话，就冲往来就行了
没有的话，就进营业外收入了
84784989
2023 06/12 11:17
那具体分录怎么做呢
桂龙老师
2023 06/12 11:19
冲的分录
借：银行存款
贷：其他应收
进营业外的份
借银行存款
贷营业外收入
84784989
2023 06/12 11:24
那这个是什么意思呢借利润分配应付利润，贷应付利润，
借应付利润贷银行存款，
借利润分配未分配利润，贷利润分配应付利润。
桂龙老师
2023 06/12 11:26
同学，你好，这个是向股东分红
84784989
2023 06/12 11:26
那可以这么做吗
桂龙老师
2023 06/12 11:27
不可以啊，业务又不是分红，你为什么要这么做？
84784989
2023 06/12 11:28
这个是我刚刚问的会计学堂老师给我说的，我们分公司注销，把余额转到在我们总公司账了
桂龙老师
2023 06/12 11:33
我的建议已经给你了，你可以自己选择了
84784989
2023 06/12 11:35
好的谢谢老师
桂龙老师
2023 06/12 11:38
不客气，祝你学习愉快，满意给个五星好评哈
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