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老师，我想问一下，劳务分包公司，每个月计提了工资做成本，但是成本不够，确认成本的时候是暂估的，要怎么冲暂估呢
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你好，是为了控制利润而暂估成本？
2023 06/12 11:29
84784971 
2023 06/12 11:33
嗯嗯，是的
邹老师 
2023 06/12 11:34
你好，为了控制利润而暂估成本的金额=收入—已经有的成本—费用—利润
84784971
2023 06/12 11:41
4月份开出7万工程发票
借：应收账款70000
贷：主营业务收入69306.93
应交税费-应交增值税（小规模）693.07
借：主营业务成本63000
贷：工程施工-合同成本-人工费-暂估63000
邹老师
2023 06/12 11:42
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784971
2023 06/12 11:42
我是这样做分录的，月底需要冲暂估吗
邹老师
2023 06/12 11:42
你好，有取得暂估对应的发票吗？
84784971
2023 06/12 11:50
没有发票，只有人工工资
邹老师
2023 06/12 11:52
你好，既然没有取得发票，就不需要冲销暂估啊
84784971
2023 06/12 14:02
那我计提的工资怎么办呢
邹老师
2023 06/12 14:03
你好，等取得发票了，再把之前暂估的冲销啊
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