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公司是小规模，之前会计做的 12月份的账，借税金及附加4870元， 贷应交税费-未交增值税4870元 2023.1月份做的账 借 应交税费-应交增值税4870元 贷银行存款 4870元 这个要怎么调账呢？ 应交税费-未交增值税 贷方余额，应交税费-应交增值税 借方余额，都没平哦
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你好； 你科目不对哈； 怎么会增值税做到税金及附加了。
2023 06/12 16:39
84785012 
2023 06/12 16:40
老师，怎么调账呢
meizi老师 
2023 06/12 16:43
你好； 你红冲错误的分录； 然后再去做账； 你小规模 去年 计提增值税的时候；你收入 是做 含税金额吗
84785012
2023 06/12 16:45
收入都是含税的，收入包括了增值税的
meizi老师
2023 06/12 16:47
你好；那你要做； 借主营业务收入； 贷应交税费-应交增值税； 这样来处理；
84785012
2023 06/12 16:49
老师，整个会计分录都写下可以吗
meizi老师
2023 06/12 16:51
你好；； 借主营业务收入； 贷应交税费-应交增值税 就做正确的； 上面把你上面做错的科目全部红冲了
84785012
2023 06/12 17:01
老师，这分录不对呀，
meizi老师
2023 06/12 17:03
第一笔不对哈 ； 然后去计提增值税； 你这个支付分录 都要红冲吗
84785012
2023 06/12 17:05
老师，帮我写下全部的分录可以吗
meizi老师
2023 06/12 17:08
你好； 你红冲分录会做不 ； 第一笔借贷方不变； 金额负数红冲； 2. 然后 在做一笔 借主营业务收入； 贷应交税费-应交增值税 ；然后再去做支付； 借应交税费-应交增值税贷银行存款 ； 就可以了。
84785012
2023 06/12 17:13
老师，这个月没有付增值税款项，是1月份付的，
84785012
2023 06/12 17:18
老师，帮我看看这个分录，可以吗？
meizi老师
2023 06/12 17:18
你好； 那你之前付款了。 就不用做第三笔了； 就只需要做一笔红冲； 一笔调整科目即可
84785012
2023 06/12 17:19
老师，我刚发图片了，我做的会计分录，帮我看看
84785012
2023 06/12 17:23
这样做这个分录，它科目余额全都平了
meizi老师
2023 06/12 17:30
你好 ；对的； 就是这样做哈； 就平衡了
84785012
2023 06/12 17:30
老师，帮我看看问题，我们要下班了
84785012
2023 06/12 17:31
谢谢老师
meizi老师
2023 06/12 17:35
不客气的； 看了哈； 对的； 对的
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