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先根据受益对象计提工资
借：生产成本13.5
销售费用2.5
管理费用4
贷：应付职工薪酬20
2023 06/12 17:35
温凉老师 
2023 06/12 17:43
扣保险和个税
借：应付职工薪酬8.75
贷：其他应付款—代扣社保20*30%=6
—代扣个税500=0.05万
—代扣公积金2
其他应收款—代垫医药费0.5
—个人借款0.2
发放
借：应付职工薪酬20-8.75=11.25
贷：银行存款11.25
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