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老师好，我们这个系统上面采购退货的分录是这么做的，借:应付账款 贷:营业外收入 借:营业外支出 贷:原材料或库存商品，月末产生的差额计入营业外收入或营业外支出，这样合理吗？
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同学你好
这个可以的
2023 06/12 17:25
84784968 
2023 06/12 17:34
老师好，这个退货最后不应该是记入到原材料或者库存商品吗
朴老师 
2023 06/12 17:37
同学你好
这个应该计入到原材料或者库存商品
84784968
2023 06/12 17:54
老师好，我前两个月的账我知道这么做不合理，我是这么做的，他们的差额转到制造费用-报损 里面了，我想着要不我们 也得计提板损和纸损，因为他这个差额前两个月都是在营业外支出上面的，
朴老师
2023 06/12 17:57
营业外支出不能税前扣除
没有发票只能调增
84784968
2023 06/12 17:58
老师好，我们这里是内账哟
朴老师
2023 06/12 17:59
内账那就计入费用科目
84784968
2023 06/12 18:00
我上面的记入到制造费用是不对的，
朴老师
2023 06/12 18:23
内账计入费用就可以了
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