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公司法人夫妇工资在A公司发的，在我们公司缴纳社保，我该怎么做分录
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你好； 你是做你公司分录 ；那你 工资报着 两个人的了吗 ？
2023 06/12 18:19
84785001 
2023 06/12 18:53
就是说在本公司没有对外工资表，不领公司的工资，只是缴纳社保
meizi老师 
2023 06/12 18:55
你好；那你这样会异常的； 你个税和社保要同步去报哈 ； 借 应付职工薪酬- 社保； 其他应收款-个人社保贷银行存款
84785001
2023 06/12 18:56
缴纳的时候可以直接计入费用吗，计提的时候怎么做
84785001
2023 06/12 18:56
个税是在其他公司申报的
meizi老师
2023 06/12 18:57
计提单位部分做费用去； 借管理费用-社保 ； 贷应付职工薪酬-社保
84785001
2023 06/12 18:58
不发工资的话其他应收个人社保部分不就一直挂着，消不掉了吗
meizi老师
2023 06/12 18:59
你好 ；是的； 不然你科目 上就做不平
84785001
2023 06/12 19:01
个人部分不能进入费用吗
meizi老师
2023 06/12 19:04
你好； 对的； 个人部分是个人承担； 不计入费用 的
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