某商场3月发生以下经济业务（购销货物的税率为13%）：（1）向消费者个人销售货物开具普通发票，取得收入11.3万元。（3）购进货物取得的增值税专用发票上注明的货款金额为200万元。（4）没收包装物押金4.68万元。（5）将上个月购进的5万元货物用于职工福利，购进货物取得的增值税专用发票上注明的税额0.65万元。（6）进口商品一批，海关核定的关税完税价格700万元，该商品的关税税率为 10%，增值税税率13%。要求：计算本月应交增值税_税务

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某商场3月发生以下经济业务（购销货物的税率为13%）：（1）向消费者个人销售货物开具普通发票，取得收入11.3万元。（3）购进货物取得的增值税专用发票上注明的货款金额为200万元。（4）没收包装物押金4.68万元。（5）将上个月购进的5万元货物用于职工福利，购进货物取得的增值税专用发票上注明的税额0.65万元。（6）进口商品一批，海关核定的关税完税价格700万元，该商品的关税税率为 10%，增值税税率13%。要求：计算本月应交增值税

84784976| 提问时间：2023 06/12 22:31

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小默老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,高级会计师

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2023 06/12 22:32

小默老师

2023 06/12 23:13

1销项税等于11.3/1.13✕13%=1.3 3进项税等于200✕13%=26 4销项税等于4.68/1.13✕13%=0.54 5进项税转出等于0.65 6进项税等于700✕1.1✕13%=100.1 计算本月应交增值税等于1.3+0.54+0.65-26-100.1+0.65小于0，应纳税为0